关于对国家审计署就葡京游戏网站2016年财务收支等情况审计结果整改情况的公告

浏览量: 1183 作者: 来: 葡京游戏官方网站审计和风险管理部 时间: 2018-06-21 【字号:异常 受到 些微

审计署发布了葡京游戏网站2016 年财务收支等情况审计结果的公告。审计署审计结果表明,葡京游戏官方网站加强产业链整合重组,强化专业化经营,推动设计单位转型发展,开拓节能环保产业新工作;参与制定修订国际、国家和行业标准,鼓励公司与国际科技合作项目,实行国际合作和援建项目,不断开展境外业务和合作;全面企业制度,增强内部管理,建立内部控制系统和全面风险管理体制。审计也发现,葡京游戏官方网站在财务管理和会计核算、经营管理、实现中央八件规定精神和廉洁从业规定等方面还存在一些问题。审计评价实事求是,题材反映客观公正,审计建议有对,针对葡京游戏官方网站今后的正规管理具有重要的推动作用,葡京游戏官方网站对审计署表示感谢。

2017 年,审计署对葡京游戏官方网站2016年财务收支等情况进行了审计。审计期间,葡京游戏官方网站高度重视,积极支持和相当审计署审计工作,坚持边审边改、立行立改。在审计报告和审计决定下达后,葡京游戏官方网站成立整改领导小组,认真履行整改主体责任,努力做好整改落实。葡京游戏官方网站下发整改通知,责成有关责任单位严厉按照审计署要求与整改,连对审计提出的题材举一反三,严肃执纪问责,全面制度,标本兼治。葡京游戏官方网站审计发现问题整改情况公告如下:

同、财务管理和会计核算方面问题整改情况

1.针对未按规定对已经结束结算的承包项目确认收入和资本,少计利润问题,有关企业正在和发包方进行工程概算利润确认,整顿工作进行中。

2.针对私设“小金库”剩下问题,有关企业已经将资本纳入账外核算,那个上级单位已对那相关负责人给予处分。葡京游戏官方网站已对那上级单位领导班子进行通报批评。

3.针对合并财务报表编制不准确,涉及资产、少计利润问题,有关企业严格按照国家有关规定,调整有关财务报表。

4.针对列支奖金等工资性支出未纳入工资总额核算问题,有关企业已经按照要求纳入工资总额核算。

5.针对将员工安置补贴等开发计入其他应付款,丢掉计费用问题,有关企业严格按照国家有关规定,调整有关财务报表。

6.针对未按规定使用专项资金问题,有关企业仍国家专项资金有关规定进行调整。

第二、经营管理方面问题整改情况

1.针对未报上级公司批准办理经营透支性贷款融资问题,有关企业已经按集团内部规定实行。

2.针对因不对贸易风险进行实用控制,销售工作累计亏损问题,有关企业已经越来越增强监督管理,专业运营。已经对相关责任人给予处分。

3.针对总承包建设项目违规分包给集团内部单位问题,由于有关项目已结束移交,有关企业后以严格实行国家有关规定,增强工程管理,专业分包行为。

4.针对未对市场风险、营销模式进行充分调研,投资建设项目亏损问题,有关企业正在引入战略投资者实施并购重组。

5.针对未经集团批准,和外部单位签订具有担保性质的融资租赁设备回购协议问题,有关企业已经严格实行集团公司担保相关规定,连对相关责任人给予处分。

6. 针对违规改变房屋规划用途对外出租问题,有关企业进行认真研究分析,严格按照国家规定使用。

7. 针对未按规定将项目概算调整方案和时报集团审批,超越批复概算投资问题,有关企业后以严格遵守集团《投资管理方法》有关规定。

8.针对在核准文件已失效情况下开工建设投资项目,建设过程中调增投资,项目共亏损问题,有关企业通过加强多地方的经营管理,使用多方,努力增强经济效益。整顿持续推进过程中。

9.针对未尽考虑尽职调查报告提示的风险意见,投资和往来等款已形成损失或面临损失风险问题,有关企业已经寄律师事务所就破产债权进行举报。目前债权尚在肯定中。

10.针对垫资建设房地产项目,垫资存在损失风险问题,有关企业制订并全面了工程总承包管理等相关制度规定,增强内部管理,积极配合法院开展相关清偿工作,积极应用得力方法收回资金。

11.针对投资实施研发项目不发生销售工作问题,有关企业使用持续增长对市场需要研判和其中管理、努力实现技术成果转化,积极开拓市场等方面措施加强经济效益。

12.针对财产保护内部控制制度不到,部分下属公司资产保护不成功问题,有关企业已经停相关工作进行,连以制定和全面财产保全办法。

13.针对未按规定在产权交易所公开挂牌处置资产问题,有关企业连续交易将按照国家规定进场交易。

14.针对违规对外出借资金问题,有关企业已经寄律师事务所进行破产债权申报。

15.针对擅自对外出借公司资本问题,已经将借资金和利息收回,有关企业已经对保证人进行批评教育,杜绝此类情况发生。

16.针对未经资产评估,依照出资额回购员工持股问题,有关企业仍国资委和葡京游戏官方网站的整顿要求,已完成整改。

17.针对未经授权对外签订建设项目合同,建设项目资产中发生不合规支出问题,有关企业已经停业整顿,针对相关负责人予以处罚,连积极推动司法程序,尽可能减少损失。

18.针对未严格实行集团内部合同审查和工作回款的规定,购销业务发生损失问题,有关企业已经暂停全部经营工作,积极应用措施尽可能减少损失。

19.针对未尽进行风险评估、不报上级公司批准,签订融资协议造成损失问题,有关企业已经通过法律程序尽可能减少损失。

20.针对总承包项目资产中列支不合规支出问题,有关企业又梳理了内控流程,全面了合同管理制度和资金支付审批流程,针对相关责任人予以处罚。

21.针对科研项目不按规定报送相关报告问题,有关企业已经向科技部提交项目结题材料,刚巧在组织专家评审。

22.针对未按要求就应收账款压控、低效无效资产清理处置等工作问题,葡京游戏官方网站已按照国家有关法律法规和集团公司相关工作要求,积极督促有关企业推进相关工作。

其三、实现中央八件规定精神和廉洁从业规定地方问题整改情况

1.针对未按规定在工作招待费清单中列明招待对象等内容,买或消费高档酒和问题,葡京游戏官方网站已全面和实现接待清单制度,连对有关公司的相关责任人进行批评教育;集团以严格实行有关规定,增强监督检查。

2.针对核定薪酬外报销费用问题,关于公司已经停相关费用报销,有关费用已退回。

3.针对违规使用公务用车问题,关于公司进一步从严公车管理和相关费用使用、报销和审批流程,连对当事人给予处分。

葡京游戏官方网站将因此次审计整改为新的起点,不断晋升科学管理水平,严格实行法律法规,坚定保护公共权益,努力构建从严治党、依法治企的长效机制,推动葡京游戏官方网站健康稳定发展。

故公告。

                                                                                                                                                                    葡京游戏网站

                                                                                                                                                                       2018年6月21日

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